盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队部门所属单位预算公开表。
发布时间：2023-01-19
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| 2023年盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队单位预算公开表 | ||||||||||||||||
| 收支预算总表 | |||
| 表1 | |||
| 单位名称：盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,283.10 | 一、社会保障和就业支出 | 140.64 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、卫生健康支出 | 50.95 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、城乡社区支出 | 988.21 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、住房保障支出 | 103.30 | |
| 五、单位资金收入 | |||
| （一）事业收入 | |||
| （二）事业单位经营收入 | |||
| （三）上级补助收入 | |||
| （四）附属单位上缴收入 | |||
| （五）其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 1,283.10 | 本年支出合计 | 1,283.10 |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
| 收 入 总 计 | 1,283.10 | 支 出 总 计 | 1,283.10 |
| 收入预算总表 | ||||||||||||||||||
| 表2 | ||||||||||||||||||
| 单位名称：盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合计 | 1,283.10 | 1,283.10 | 1,283.10 | |||||||||||||||
| 盘锦市城市管理综合行政执法支队双台子大队 | 1,283.10 | 1,283.10 | 1,283.10 | |||||||||||||||
| 支出预算总表 | ||||||
| 表3 | ||||||
| 单位名称：盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 1,283.10 | 1,283.10 | 1,205.64 | 77.46 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.64 | 140.64 | 140.62 | 0.02 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.01 | 138.01 | 137.99 | 0.02 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.73 | 137.73 | 137.73 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 50.95 | 50.95 | 50.95 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.95 | 50.95 | 50.95 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 988.21 | 988.21 | 910.77 | 77.44 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 988.21 | 988.21 | 910.77 | 77.44 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 988.21 | 988.21 | 910.77 | 77.44 | |
| 221 | 住房保障支出 | 103.30 | 103.30 | 103.30 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 103.30 | 103.30 | 103.30 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 103.30 | 103.30 | 103.30 | ||
| 财政拨款收支预算总表 | |||
| 表4 | |||
| 单位名称：盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,283.10 | 一、本年支出 | 1,283.10 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1,283.10 | (一)社会保障和就业支出 | 140.64 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | (二)卫生健康支出 | 50.95 | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | (三)城乡社区支出 | 988.21 | |
| 二、上年结转 | (四)住房保障支出 | 103.30 | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | |||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 1,283.10 | 支 出 总 计 | 1,283.10 |
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 表5 | ||||||
| 单位名称：盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 1,283.10 | 1,283.10 | 1,205.64 | 77.46 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.64 | 140.64 | 140.62 | 0.02 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.01 | 138.01 | 137.99 | 0.02 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.73 | 137.73 | 137.73 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 50.95 | 50.95 | 50.95 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.95 | 50.95 | 50.95 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 988.21 | 988.21 | 910.77 | 77.44 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 988.21 | 988.21 | 910.77 | 77.44 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 988.21 | 988.21 | 910.77 | 77.44 | |
| 221 | 住房保障支出 | 103.30 | 103.30 | 103.30 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 103.30 | 103.30 | 103.30 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 103.30 | 103.30 | 103.30 | ||
| 一般公共预算基本支出表 | |||||
| 表6 | |||||
| 单位名称：盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 | 单位：万元 | ||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | 1,283.10 | 1,205.64 | 77.46 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 1,180.48 | 1,180.48 | ||
| 30101 | 基本工资 | 425.97 | 425.97 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 25.10 | 25.10 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 434.80 | 434.80 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.73 | 137.73 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.22 | 49.22 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.36 | 4.36 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 103.30 | 103.30 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 102.36 | 24.90 | 77.46 | |
| 30201 | 办公费 | 38.86 | 38.86 | ||
| 30202 | 印刷费 | 17.00 | 17.00 | ||
| 30207 | 邮电费 | 2.60 | 2.60 | ||
| 30213 | 维修（护）费 | 0.30 | 0.30 | ||
| 30214 | 租赁费 | 0.50 | 0.50 | ||
| 30228 | 工会经费 | 13.18 | 13.18 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | 24.90 | 24.90 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.02 | 5.02 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.26 | 0.26 | ||
| 30302 | 退休费 | 0.26 | 0.26 | ||
| 财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
| 表7 | |||||
| 单位名称：盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 | 单位：万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 表8 | ||||
| 单位名称：盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
| 项目支出预算表 | ||||||||||||||
| 表9 | ||||||||||||||
| 单位名称：盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 | 单位：万元 | |||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | ||||||||||||||
| 支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
| 表10 | ||||||||||||||
| 单位名称：盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 1,283.10 | 1,283.10 | 1,283.10 | |||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.64 | 140.64 | 140.64 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.01 | 138.01 | 138.01 | ||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.73 | 137.73 | 137.73 | ||||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | ||||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | ||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 50.95 | 50.95 | 50.95 | ||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.95 | 50.95 | 50.95 | ||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | ||||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | ||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 988.21 | 988.21 | 988.21 | ||||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 988.21 | 988.21 | 988.21 | ||||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 988.21 | 988.21 | 988.21 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 103.30 | 103.30 | 103.30 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 103.30 | 103.30 | 103.30 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 103.30 | 103.30 | 103.30 | ||||||||||
| 支出经济分类预算表（政府预算） | ||||||||||||||
| 表11 | ||||||||||||||
| 单位名称：盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 1,283.10 | 1,283.10 | 1,283.10 | |||||||||||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 1,282.84 | 1,282.84 | 1,282.84 | ||||||||||
| 50501 | 工资福利支出 | 1,180.48 | 1,180.48 | 1,180.48 | ||||||||||
| 50502 | 商品和服务支出 | 102.36 | 102.36 | 102.36 | ||||||||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||
| 50905 | 离退休费 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||
| 支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
| 表12 | ||||||||||||||
| 单位名称：盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 1,283.10 | 1,283.10 | 1,283.10 | |||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 1,180.48 | 1,180.48 | 1,180.48 | ||||||||||
| 30101 | 基本工资 | 425.97 | 425.97 | 425.97 | ||||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | ||||||||||
| 30107 | 绩效工资 | 434.80 | 434.80 | 434.80 | ||||||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.73 | 137.73 | 137.73 | ||||||||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | ||||||||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | ||||||||||
| 30113 | 住房公积金 | 103.30 | 103.30 | 103.30 | ||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 102.36 | 102.36 | 102.36 | ||||||||||
| 30201 | 办公费 | 38.86 | 38.86 | 38.86 | ||||||||||
| 30202 | 印刷费 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||||||||||
| 30207 | 邮电费 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | ||||||||||
| 30213 | 维修（护）费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||
| 30214 | 租赁费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| 30228 | 工会经费 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | ||||||||||
| 30239 | 其他交通费用 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | ||||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | ||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||
| 30302 | 退休费 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||
| 债务支出预算表 | ||||||||||||||
| 表13 | ||||||||||||||
| 单位名称：盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | ||||||||||||||
| 政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
| 表14 | ||||||||||||||
| 单位名称：盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | ||||||||||||||
| 政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
| 表15 | ||||||||||||||||
| 单位名称：盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 | 单位:万元 | |||||||||||||||
| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 表16 | 单位：万元 | ||||||
| 部门（单位）名称 | 137032盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队-211100000 | ||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
| 基本支出人员经费（保工资） | 1,014.04 | ||||||
| 基本支出人员经费（刚性） | 191.60 | ||||||
| 基本支出公用经费（保运转） | 77.46 | ||||||
| 年度绩效目标 | 保证双台子区执法范围内正常履行 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023-12 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2023-12 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2023-12 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 | |||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2023-12 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2023-12 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2023-12 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2023-12 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023-12 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023-12 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 | |||
| 社会效应 | 社会效益 | 公共环境标准 | 保持良好 | 2023-12 | |||
| 服务对象满意度 | 社会居民环境满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 保障执法正常履行 | 正常履行 | 2023-12 | |||
| 部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
| 表17 | 单位：万元 | ||||||
| 项目(政策)名称 | |||||||
| 主管部门 | 实施单位 | ||||||
| 预算资金情况 | |||||||
| 总体目标 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
