盘锦市公安局交通警察支队2023年度部门预算公开表
发布时间：2023-01-19
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| 2023年度部门预算公开表 | |||||||
| 预算代码： | 139 | ||||||
| 部门名称： | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||||
| 2023年度收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 9,121.20 | 一、工资福利支出 | 3,476.67 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 949.21 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算收入 | 津贴补贴 | 997.58 | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 奖金 | 585.17 | 公共安全支出 | 8,308.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事业收入 | 绩效工资 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事业单位经营收入 | 社会保障缴费 | 500.84 | 科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上级补助收入 | 住房公积金 | 276.87 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附属单位上缴收入 | 其他工资福利支出 | 167.00 | 社会保障和就业支出 | 404.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服务支出 | 4,547.63 | 卫生健康支出 | 131.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年结转 | 办公经费 | 1,590.57 | 节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 1,147.50 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 943.50 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 594.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 228.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 44.06 | 住房保障支出 | 276.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 32.90 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 1,064.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 9,121.20 | 本 年 支 出 合 计 | 9,121.20 | 本 年 支 出 合 计 | 9,121.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年度收入预算总表 | ||||||||||||||||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合计 | 9,121.20 | 9,121.20 | 9,121.20 | |||||||||||||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 9,121.20 | 9,121.20 | 9,121.20 | |||||||||||||||
| 2023年度支出预算总表 | ||||||||||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 金额单位： | |||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 9,121.20 | 3,476.67 | 4,547.63 | 32.90 | 1,064.00 | ||||
| 139011盘锦市公安局交通警察支队 | ||||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 8,308.53 | 2,698.96 | 4,545.57 | 1,064.00 | |||||||
| 204 | 02 | 公安 | 8,308.53 | 2,698.96 | 4,545.57 | 1,064.00 | ||||||
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 3,919.03 | 2,698.96 | 1,220.07 | ||||||
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,599.50 | 1,763.50 | 836.00 | ||||||
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 1,790.00 | 1,562.00 | 228.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 404.12 | 369.16 | 2.06 | 32.90 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 404.12 | 369.16 | 2.06 | 32.90 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 34.96 | 2.06 | 32.90 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 369.16 | 369.16 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 131.68 | 131.68 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 131.68 | 131.68 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 126.08 | 126.08 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.60 | 5.60 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 276.87 | 276.87 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 276.87 | 276.87 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 276.87 | 276.87 | |||||||
| 2023年度财政拨款收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 9,121.20 | 一、工资福利支出 | 3,476.67 | 一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 949.21 | 外交支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津贴补贴 | 997.58 | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖金 | 585.17 | 公共安全支出 | 8,308.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效工资 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保障缴费 | 500.84 | 科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 276.87 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 167.00 | 社会保障和就业支出 | 404.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服务支出 | 4,547.63 | 卫生健康支出 | 131.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公经费 | 1,590.57 | 节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 1,147.50 | 交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 943.50 | 资源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 594.00 | 援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 228.00 | 自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 44.06 | 住房保障支出 | 276.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 32.90 | 粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 1,064.00 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 9,121.20 | 本 年 支 出 合 计 | 9,121.20 | 本 年 支 出 合 计 | 9,121.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年度一般公共预算支出表 | ||||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 金额单位：万元 | |||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | 9,121.20 | 4,731.70 | 4,389.50 | |||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 8,308.53 | 3,919.03 | 4,389.50 | ||
| 204 | 02 | 公安 | 8,308.53 | 3,919.03 | 4,389.50 | |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 3,919.03 | 3,919.03 | |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,599.50 | 2,599.50 | |
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 1,790.00 | 1,790.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 404.12 | 404.12 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 404.12 | 404.12 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 34.96 | 34.96 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 369.16 | 369.16 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 131.68 | 131.68 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 131.68 | 131.68 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 126.08 | 126.08 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.60 | 5.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 276.87 | 276.87 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 276.87 | 276.87 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 276.87 | 276.87 | |
| 2023年度一般公共预算基本支出表 | ||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 金额单位：万元 | |
| 科目代码 | 科目名称 | 2022年预算数 |
| 4,731.70 | ||
| 30101 | 基本工资 | 949.21 |
| 30102 | 津贴补贴 | 997.58 |
| 30103 | 奖金 | 585.17 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 369.16 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 127.06 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.62 |
| 30113 | 住房公积金 | 276.87 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 167.00 |
| 30201 | 办公费 | 94.76 |
| 30202 | 印刷费 | 12.00 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 28.10 |
| 30206 | 电费 | 184.20 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 |
| 30208 | 取暖费 | 88.14 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | 4.50 |
| 30228 | 工会经费 | 34.45 |
| 30229 | 福利费 | 2.36 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 594.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 145.56 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.06 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 24.18 |
| 30305 | 生活补助 | 8.72 |
| 30308 | 助学金 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 2023年度一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 单位:万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 594.00 | 594.00 | 594.00 | |||
| 2023年度政府性基金预算支出表 | ||||||||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |||||||
| 合 计 | ||||||||||
| 2023年度部门综合预算项目支出表 | |||||||||||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 经济分类（类） | 项目名称 | 项目申请理由及内容 | 是否政府采购 | 是否政府购买服务 | 资金来源 | |||||||
| 合计 | 一般公共预算收入 | 其中非税部分 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | 上年结转 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 4,389.50 | 4,389.50 | 4,240.50 | |||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 4,389.50 | 4,389.50 | 4,240.50 | ||||||||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 4,389.50 | 4,389.50 | 4,240.50 | ||||||||||
| 商品和服务支出 | 道路交管设备及机房设备保险经费 | 项目概述：为保障道路交管设备、机房的设备正常运行，以及因自然不可抗力事件、意外事件或政治事件而导致人员伤亡及设备、机具、材料等财产损失的风险，对向海大道、泰山路和中华路的电子警察、信号灯等投保意外伤害保险。 项目依据：为保障道路交管设备、机房的设备正常运行，以及因自然不可抗力事件、意外事件或政治事件而导致人员伤亡及设备、机具、材料等财产损失的风险，对向海大道、泰山路和中华路的电子警察、信号灯等投保意外伤害保险。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 2023年车管所物业费 | 项目概述：车管所物业费 项目依据：2023年项目预算 |
是 | 是 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | ||||||
| 资本性支出 | 车管所业务综合监管系统升级改造经费 | 项目概述：1、驾驶员科目二、科目三考试场地及设施维护25万元，系统升级30万元。2、综合监管系统音视频接入25万元。 项目依据：用于实现部、省、市三级视频资源实时联网共享，分级监管，建设专用平台，配置专用监测设备所需经费。 |
否 | 否 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 交通标志维修维护经费 | 项目概述：对城市道路标志进行防腐处理，对破损、老旧的标志进行维修维护。 项目依据：对城市道路标志进行防腐处理，对破损、老旧的标志进行维修维护。 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 零星工程维修维护费 | 项目概述：用于支队大楼和兴隆台大队、双台大队、盘海高速、京沈高速、直属大队办公及院内维修维护费用，交通岗亭设施维修费用等。 项目依据：用于支队大楼和兴隆台大队、双台大队、盘海高速、京沈高速、直属大队办公及院内维修维护费用，交通岗亭设施维修费用等。 |
否 | 否 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 道路交通技术监控设备及配套设施运维服务经费 | 项目概述：《道路交通技术监控设备运行维护规范》[GA_T1043-2013]。在设备维修使用中为防止设备因突发情况损坏无法维修的状况发生，全市所有道路交通设备及机房设备，2012年以来陆续投入建设费用约8000万，该设备2022年已经运行9年以上，按照10%维护经费算，并缩减留有5-10%的备件。 项目依据：《道路交通技术监控设备运行维护规范》[GA_T1043-2013]。在设备维修使用中为防止设备因突发情况损坏无法维修的状况发生，全市所有道路交通设备及机房设备，2012年以来陆续投入建设费用约8000万，根据国家标准《道路交通技术监控设备运行维护规范》[GA_T1043-2013]，该设备2022年已经运行9年以上，按照10%维护经费算，并缩减留有5-10%的备件。 |
是 | 是 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 车管所运行经费车辆号牌制作经费 | 项目概述：为满足车管业务办理需要，购买所需牌证、专用材料等，用于制作机动车号牌工本费，22年中标单价289元/副，已拨付562万元。 项目依据：为满足车管业务办理需要，购买所需牌证、专用材料等，用于制作机动车号牌工本费，22年中标单价289元/副，已拨付562万元。 |
是 | 否 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 其他公安支出经费 | 其他公安支出经费。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 邮政手续费 | 项目概述：依据《中华人民共和国道路交通安全法》规定要求。根据签订合同要求，罚没总额的1.5%作为邮政代收手续费。 项目依据：根据签订合同要求，罚没总额的1.5%作为邮政代收手续费。 |
否 | 否 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 道路划线经费 | 项目概述：1、道路划线冷漆经费100万元。根据城市规划要求，需对部分道路标线，每吨1.2万元，全年约需84吨。2、划线人员工资10万元。雇用临时人员5人，每人月工资4000元，施划5个月。3、道路划线专用材料费19万元。用于购买超强反光膜、铝板、气体用料、划线用料、学校护栏等专用材料。 项目依据：1、道路划线冷漆经费100万元。根据城市规划要求，需对部分道路标线，每吨1.2万元，全年约需84吨。2、划线人员工资10万元。雇用临时人员5人，每人月工资4000元，施划5个月。3、道路划线专用材料费19万元。用于购买超强反光膜、铝板、气体用料、划线用料、学校护栏等专用材料。 |
是 | 否 | 129.00 | 129.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 其他公安支出经费 | 其他公安支出经费 |
否 | 是 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 道路交通技术监控系统备品备件经费 | 项目概述：全市所有道路交通设备及机房设备，自2012年以来陆续投入建设费用约8000万元，根据国家标准《道路交通技术监控设备运行维护规范》[GA_T1043-2013]，该设备2022年已经运行9年以上，按照10%维护经费算，并缩减留有5-10%的备件。 项目依据：全市所有道路交通设备及机房设备，自2012年以来陆续投入建设费用约8000万元，根据国家标准《道路交通技术监控设备运行维护规范》[GA_T1043-2013]，该设备2022年已经运行9年以上，按照10%维护经费算，并缩减留有5-10%的备件。 |
是 | 否 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||||||
| 资本性支出 | 生命防护“636工程” | 项目概述：关于在全省城郊地区开展新一轮公路安全生命防护“636工程”建设的通知（辽交委办〔2021〕1号），在城市道路、高速公路和县里的普通公路修建20处交通岗、10处区间测速、200处减速带所需经费。 项目依据：关于在全省城郊地区开展新一轮公路安全生命防护“636工程”建设的通知（辽交委办〔2021〕1号），在城市道路、高速公路和县里的普通公路修建20处交通岗、10处区间测速、200处减速带。工程总额1357万元，二段合同编号：JH21-211100-05136，总额419万元，30%，126万元。一段预算900万元，明年付420万元。 |
是 | 否 | 436.00 | 436.00 | 436.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 交通岗运行维护经费 | 项目概述：用于市辖区内岗区用电、岗区维护等支出。 项目依据：用于市辖区内岗区用电、岗区维护等支出。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 信号机及倒计时维护维修经费 | 项目概述：按照国家化标准要求，满足文明城市测评体系标准的要求，响应群众述求，对剩余的全部信号灯岗的信号灯岗进行升级改造倒计时功能。102个岗区。 项目依据：按照国家化标准要求，满足文明城市测评体系标准的要求，响应群众述求，对剩余的全部信号灯岗的信号灯岗进行升级改造倒计时功能。102个岗区。 |
是 | 否 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 光纤光缆租赁费 | 项目概述：用于互综平台短信与移动、联通、电信三大通信运营商的通信资费的付费。包括数字电路2条、政务网专线、互联网专线、长途电路等。采购合同按季度付款，单价7140元。 项目依据：用于互综平台短信与移动、联通、电信三大通信运营商的通信资费的付费。包括数字电路2条、政务网专线、互联网专线、长途电路等。采购合同按季度付款，单价7140元。 |
是 | 是 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 车管所业务综合监管系统升级改造经费 | 项目概述：1、驾驶员科目二、科目三考试场地及设施维护25万元，系统升级30万元。2、综合监管系统音视频接入25万元。 项目依据：用于实现部、省、市三级视频资源实时联网共享，分级监管，建设专用平台，配置专用监测设备所需经费。 |
否 | 否 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 支队物业费 | 项目概述：用于保安保洁等劳务人员费用、伙食费、维修及日常保养耗材等费用。 项目依据：用于保安保洁等劳务人员费用、伙食费、维修及日常保养耗材等费用。 |
是 | 是 | 546.00 | 546.00 | 546.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 热熔标线施划经费 | 项目概述：热熔标线破损严重，需进行重新施划。 项目依据：热熔标线破损严重，需进行重新施划。 |
是 | 否 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 电动自行车登记工作经费 | 项目概述：《中华人民共和国道路交通安全法》《辽宁省电动自行车登记规定》。电动自行车登记系统、牌证工本费。 项目依据：《中华人民共和国道路交通安全法》《辽宁省电动自行车登记规定》。电动自行车登记系统、牌证工本费。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 资本性支出 | 深化公安交通集成指挥平台建设升级经费 | 项目概述：用于升级改造公安交通集成指挥平台基础运行环境及软件功能，建设车像、人脸、违法图片识别比对智能应用，搭建多层级音视频协同指挥调度通道，推进业务岗位数字化转型和智能化改造所需经费。 项目依据：用于升级改造公安交通集成指挥平台基础运行环境及软件功能，建设车像、人脸、违法图片识别比对智能应用，搭建多层级音视频协同指挥调度通道，推进业务岗位数字化转型和智能化改造所需经费。 |
是 | 否 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 宣传费 | 项目概述：用于报纸、电视、网络等媒体发布交通宣传内容；制作宣传片、微电影、宣传展板、宣传手册、标牌等租用场地设备等费用；“122”交通安全宣传活动经费。 项目依据：用于报纸、电视、网络等媒体发布交通宣传内容；制作宣传片、微电影、宣传展板、宣传手册、标牌等租用场地设备等费用；“122”交通安全宣传活动经费。 |
否 | 是 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 交通事故及交通违法鉴定 | 项目概述：依据《中华人民共和国道路交通安全法》规定要求。用于交通事故及交通违法所需鉴定的项目，包括驾驶人酒精检测、尸检、毒物鉴定、车速鉴定等检验鉴定费用。鉴定费3000元/次，酒精检测费450元/次，车辆属性检测及行车轨迹鉴定约50万元，酒精检测约30万元。 项目依据：依据《中华人民共和国道路交通安全法》规定要求。用于交通事故及交通违法所需鉴定的项目，包括驾驶人酒精检测、尸检、毒物鉴定、车速鉴定等检验鉴定费用。鉴定费3000元/次，酒精检测费450元/次，车辆属性检测及行车轨迹鉴定约50万元，酒精检测约30万元。 |
是 | 是 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 高速公路气象保障项目经费 | 项目概述：建设固定式气象信息采集、车速测速、车距测距前端设备，实现天气实况信息采集、超速、控距等执法取证功能。 项目依据：为切实做好雨雪雾等恶劣天气情况下的交通安全协同联动预警处置工作，中国气象局办公室、公安部办公厅、交通运输部办公厅下发了《关于联合开展省级恶劣天气高影响路段优化提升工作督办的通知》（气办发〔2021〕42号），将我市辖区京哈高速504公里至532公里列为重点建设点位，由于京哈高速将进行改扩建，后将点位变更为53,2公里至552公里，建设固定式气象信息采集、车速测速、车距测距前端设备，实现天气实况信息采集、超速、控距等执法取证功能。 |
是 | 否 | 133.50 | 133.50 | 133.50 | ||||||
| 资本性支出 | 考场升级改造费 | 项目概述：2015年项目，最终审定值6130.91万元，已支付5304万元，欠款827万元。 项目依据：2015年项目，最终审定值6130.91万元，已支付5304万元，欠款827万元。 |
否 | 否 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 考场运维费 | 项目概述：考场运维费 项目依据：2023年项目预算 |
是 | 是 | 252.00 | 252.00 | 252.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 办案费 | 项目概述：执法办案产生的差旅费用、办公费、专用设备、专用材料等50万元，违法车辆拖车费、涉案车辆停车费20万元。 项目依据：执法办案产生的差旅费用、办公费、专用设备、专用材料等50万元，违法车辆拖车费、涉案车辆停车费20万元。 |
否 | 否 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 车管业务专用物品经费 | 项目概述：1、用于购买驾驶证、行驶证工本费33万元，1.1元*30万元。2、登记证书工本费8万元，4元*2万本.3、临时号牌、固封螺丝、检验合格标志、证皮等车管专用物品经费49万元。 项目依据：1、用于购买驾驶证、行驶证工本费33万元，1.1元*30万元。2、登记证书工本费8万元，4元*2万本.3、临时号牌、固封螺丝、检验合格标志、证皮等车管专用物品经费49万元。 |
是 | 否 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 公安基层技术革新研发经费 | 项目概述：按照市局印发《关于全市公安机关开展“智慧警务我先行”科学技术创新和实战应用创新活动的实施方案》的通知要求，进一步激发和调动广大民警投身公安改革、“四项建设”和辽宁公安“创新发展战略”成效，大力发展技术装备和工作方法手段的“微改革”微创新“完成2021年市局的创新项目研发任务，计划开发科技应用项目所需 项目依据：按照市局印发《关于全市公安机关开展“智慧警务我先行”科学技术创新和实战应用创新活动的实施方案》的通知要求，进一步激发和调动广大民警投身公安改革、“四项建设”和辽宁公安“创新发展战略”成效，大力发展技术装备和工作方法手段的“微改革”微创新“完成2021年市局的创新项目研发任务，计划开发科技应用项目所需研发服务费用20万。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 表16 | 单位：万元 | ||||||
| 部门（单位）名称 | 139011盘锦市公安局交通警察支队-211100000 | ||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
| 2023年车管所物业费 | 148.00 | ||||||
| 办案费 | 70.00 | ||||||
| 其他公安支出经费 | 15.00 | ||||||
| 车管所业务综合监管系统升级改造经费 | 80.00 | ||||||
| 车管所运行经费车辆号牌制作经费 | 500.00 | ||||||
| 车管业务专用物品经费 | 90.00 | ||||||
| 道路划线经费 | 129.00 | ||||||
| 道路交管设备及机房设备保险经费 | 10.00 | ||||||
| 道路交通技术监控设备及配套设施运维服务经费 | 400.00 | ||||||
| 道路交通技术监控系统备品备件经费 | 150.00 | ||||||
| 其他公安支出经费 | 10.00 | ||||||
| 电动自行车登记工作经费 | 10.00 | ||||||
| 高速公路气象保障项目经费 | 133.50 | ||||||
| 公安基层技术革新研发经费 | 10.00 | ||||||
| 光纤光缆租赁费 | 350.00 | ||||||
| 基本支出公用经费（保运转） | 1,072.07 | ||||||
| 基本支出公用经费（其他） | 4.50 | ||||||
| 基本支出人员经费（保工资） | 3,069.21 | ||||||
| 基本支出人员经费（刚性） | 585.92 | ||||||
| 基本支出人员经费（其他） | |||||||
| 交通标志维修维护经费 | 15.00 | ||||||
| 交通岗运行维护经费 | 20.00 | ||||||
| 交通事故及交通违法鉴定 | 80.00 | ||||||
| 考场升级改造费 | 400.00 | ||||||
| 考场运维费 | 252.00 | ||||||
| 零星工程维修维护费 | 80.00 | ||||||
| 热熔标线施划经费 | 100.00 | ||||||
| 深化公安交通集成指挥平台建设升级经费 | 200.00 | ||||||
| 生命防护“636工程” | 436.00 | ||||||
| 信号机及倒计时维护维修经费 | 100.00 | ||||||
| 宣传费 | 30.00 | ||||||
| 邮政手续费 | 25.00 | ||||||
| 支队物业费 | 546.00 | ||||||
| 年度绩效目标 | 保障机关正常运行，保障人员薪资及时发放。道路交通环境整体畅通，车驾管服务对象基本满意。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023-12 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2023-12 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2023-12 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 | |||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2023-12 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2023-12 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2023-12 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2023-12 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023-12 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023-12 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 | |||
| 社会效应 | 社会效益 | 交通事故下降率 | >= | 1 | % | 2023-12 | |
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 服务体制改革 | 优质服务 | 2023-12 | |||
| 2023年度部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 单位:万元 | ||||||
| 项目(政策)名称 | 考场升级改造费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 400.00 | |||||
| 一、本年收入 | 400.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 400.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 偿还考场升级改造工程款项。 | |||||||
| 确保单位正常运转 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 大型汽车科目二、科目三考场验收检定数量 | = | 1 | 个 | 2023年12月 | |
| 小型汽车科目二、科目三考场验收检定数量 | = | 1 | 个 | 2023年12月 | |||
| 足额保障率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |||
| 质量指标 | 全年网络中断率 | <= | 5 | % | 2023年12月 | ||
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 2022年12月 | |||||||
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考场数量满足群众需求度 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |
| 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2022年12月 | |||||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2022年12月 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |
| 2022年12月 | |||||||
| 项目(政策)名称 | 零星工程维修维护费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 80.00 | |||||
| 一、本年收入 | 80.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 80.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 确保单位正常运转 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修、租赁计划完成项目数 | = | 10 | 个 | 2023年12月 | |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 2022年12月 | |||||||
| 质量指标 | 维修质量达标率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | ||
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 2022年12月 | |||||||
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2023年12月 | |||
| 2022年12月 | |||||||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2023年12月 | ||||
| 2022年12月 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |
| 2022年12月 | |||||||
| 项目(政策)名称 | 支队物业费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 546.00 | |||||
| 一、本年收入 | 546.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 546.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 确保单位正常运转。 | |||||||
| 确保单位正常运转 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理服务费用 | = | 546 | 万元 | 2023年12月 | |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 2022年12月 | |||||||
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 2022年12月 | |||||||
| 物业服务满意度 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |||
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2022年12月 | |||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2023年12月 | ||||
| 2022年12月 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |
| 2022年12月 | |||||||
| 项目(政策)名称 | 交通事故及交通违法鉴定 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 80.00 | |||||
| 一、本年收入 | 80.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 80.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 确保单位正常运转 | |||||||
| 确保执法办案中正常的运转工作，检验鉴定。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受理检验鉴定的数量 | = | 30 | 个 | 2023年12月 | |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 2022年12月 | |||||||
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 2022年12月 | |||||||
| 质量达到行业标准 | 符合标准 | 2023年12月 | |||||
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2023年12月 | |||
| 2022年12月 | |||||||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2023年12月 | ||||
| 2022年12月 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |
| 2022年12月 | |||||||
| 项目(政策)名称 | 光纤光缆租赁费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 350.00 | |||||
| 一、本年收入 | 350.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 350.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 确保单位各项数据传输正常运转. | |||||||
| 确保单位正常运转 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
| 2022年12月 | |||||||
| 智能运维管理平台数 | = | 1 | 个 | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 全年网络中断率 | <= | 5 | % | 2023年12月 | ||
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 2022年12月 | |||||||
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2023年12月 | |||
| 2022年12月 | |||||||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2023年12月 | ||||
| 2022年12月 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |
| 2022年12月 | |||||||
| 项目(政策)名称 | 宣传费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 30.00 | |||||
| 一、本年收入 | 30.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 30.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 确保单位正常运转 | |||||||
| 确保单位正常运转，各项宣传活动正常进行。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
| 2022年12月 | |||||||
| 网络宣传报道次数 | >= | 10 | 次 | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 验收检定合格率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 2022年12月 | |||||||
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2023年12月 | |||
| 2022年12月 | |||||||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2023年12月 | ||||
| 2022年12月 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |
| 2022年12月 | |||||||
| 项目(政策)名称 | 邮政手续费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 25.00 | |||||
| 一、本年收入 | 25.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 25.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 确保单位正常运转，根据签订合同要求，罚没总额的1.5%作为邮政代收手续费。 | |||||||
| 确保单位正常运转 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
| 2022年12月 | |||||||
| 服务对象人数 | = | 10000 | 人 | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 2022年12月 | |||||||
| 验收检定合格率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |||
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2023年12月 | |||
| 2022年12月 | |||||||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2023年12月 | ||||
| 2022年12月 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |
| 2022年12月 | |||||||
| 项目(政策)名称 | 生命防护“636工程” | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 436.00 | |||||
| 一、本年收入 | 436.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 436.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 确保单位正常运转.在城市道路、高速公路和县里的普通公路修建交通岗、1区间测速、减速带。 | |||||||
| 确保单位正常运转 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目采购完成率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 2022年12月 | |||||||
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 2022年12月 | |||||||
| 政府采购率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2023年12月 | |||
| 2022年12月 | |||||||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2023年12月 | ||||
| 2022年12月 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |
| 2022年12月 | |||||||
| 项目(政策)名称 | 车管所业务综合监管系统升级改造经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 80.00 | |||||
| 一、本年收入 | 80.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 80.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 用于实现部、省、市三级视频资源实时联网共享，分级监管，建设专用平台，配置专用监测设备所需经费。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理系统应用服务器更新数 | = | 1 | 个 | 2023年12月 | |
| 信息系统维护改造数 | = | 1 | 个 | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 验收检定合格率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 交管业务办理成功率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2023年12月 | |||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 合理保障 | 2023年12月 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意 | 满意 | 2023年12月 | |||
| 项目(政策)名称 | 深化公安交通集成指挥平台建设升级经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 200.00 | |||||
| 一、本年收入 | 200.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 200.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| ，搭建多层级音视频协同指挥调度通道，推进业务岗位数字化转型和智能化改造。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展交通疏导工作组次数 | >= | 5 | 次 | 2023年12月 | |
| 工程完成数 | >= | 1 | 个 | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 工程质量达标率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 验收通过率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路交通安全性 | 基本安全 | 2023年12月 | |||
| 交通管理投诉下降率 | >= | 2 | % | 2023年12月 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意 | 基本满意 | 2023年12月 | |||
| 项目(政策)名称 | 其他公安支出经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 15.00 | |||||
| 一、本年收入 | 15.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 15.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 升级改造部分老化设备和维护。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维护数量 | >= | 1 | 个 | 2023年12月 | |
| 信息系统维护改造数 | = | 1 | 个 | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 验收通过率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 质量达到行业标准 | 基本标准 | 2023年12月 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 基本符合 | 2023年12月 | |||
| 道路交通安全性 | 基本符合 | 2023年12月 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意 | 基本满意 | 2023年12月 | |||
| 项目(政策)名称 | 信号机及倒计时维护维修经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 100.00 | |||||
| 一、本年收入 | 100.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 100.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 按照国家化标准要求，满足文明城市测评体系标准的要求，响应群众述求，对剩余的全部信号灯岗的信号灯岗进行升级改造倒计时功能，102个岗区。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维护更新数量 | >= | 100 | 个（台、套、件、辆） | 2023年12月 | |
| 工程完成数 | >= | 1 | 个 | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 施工质量验收合格率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 政府采购率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通管理投诉下降率 | >= | 3 | % | 2023年12月 | |
| 交通事故下降率 | >= | 3 | % | 2023年12月 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意 | 基本满意 | 2023年12月 | |||
| 项目(政策)名称 | 公安基层技术革新研发经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 10.00 | |||||
| 一、本年收入 | 10.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 10.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 用于技术装备和工作方法手段的“微改革”“微创新”。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息系统维护改造数 | = | 1 | 个 | 2023年12月 | |
| 维护工作完成率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 验收检定合格率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | ||
| 验收通过率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路交通安全性 | 基本保障 | 2023年12月 | |||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 基本保障 | 2023年12月 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意 | 基本满意 | 2023年12月 | |||
| 项目(政策)名称 | 道路交管设备及机房设备保险经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 10.00 | |||||
| 一、本年收入 | 10.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 10.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 保障道路交管设备、机房的设备正常运行 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具报告份数 | = | 1 | 份 | 2023年12月 | |
| 设施维护数量 | >= | 5 | 个 | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 交管业务办理成功率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | ||
| 验收检定合格率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路交通安全性 | 基本保障 | 2023年12月 | |||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 基本保障 | 2023年12月 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意 | 基本满意 | 2023年12月 | |||
| 项目(政策)名称 | 其他公安支出经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 10.00 | |||||
| 一、本年收入 | 10.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 10.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 按照市局网络安全等级保护2.0标准聘请专业测评机构对现有系统的安全等级保护状况进行检测评估的测评报告，存在的网络安全问题，包括升级维护日志存储服务器1台和资产管理服务器1台. | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络攻击查处率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |
| 网络诈骗案件破获率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 信息网络正常运行率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | ||
| 保证网络和信息安全 | 保障安全 | 2023年12月 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | <= | 30 | % | 2023年12月 | |
| 网络安全事件下降率 | >= | 10 | % | 2023年12月 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意程度 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |
| 项目(政策)名称 | 办案费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 70.00 | |||||
| 一、本年收入 | 70.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 70.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 保障执法办案的正常顺利进行。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 表彰奖励次数 | = | 1 | 次 | 2023年12月 | |
| 交通违法事件查处率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 验收通过率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 交管业务办理成功率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 基本保障 | 2023年12月 | |||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 基本保障 | 2023年12月 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意 | 基本满意 | 2023年12月 | |||
| 项目(政策)名称 | 道路划线经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 129.00 | |||||
| 一、本年收入 | 129.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 129.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 保障行车安全、出行安全。施划道路标线可以有效保障行车安全、驾驶安全，保障相关人员的出行安全。提醒驾驶人、行人注意道路危险或特殊状况，禁止或限制不安全的交通行为，以及提供驾驶员需要的目的地等各类信息。告知车辆行人各行其道，减少交通冲突，保障行驶安全。保障施划劳务人员的工资薪酬。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维护更新数量 | >= | 5 | 个（台、套、件、辆） | 2023年12月 | |
| 设施维护数量 | >= | 20 | 个 | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 产品合格率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 维修合格率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通管理投诉下降率 | >= | 3 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 合理保障 | 2023年12月 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意 | 基本满意 | 2023年12月 | |||
| 项目(政策)名称 | 交通岗运行维护经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 20.00 | |||||
| 一、本年收入 | 20.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 20.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 市辖区内岗区用电、岗区维护。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障运行投入数量 | >= | 1 | 人/次 | 2023年12月 | |
| 维护工作完成率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 维修合格率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | ||
| 产品合格率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路交通安全性 | 基本安全 | 2023年12月 | |||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 基本保障 | 2023年12月 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意 | 基本满意 | 2023年12月 | |||
| 项目(政策)名称 | 车管所运行经费车辆号牌制作经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 500.00 | |||||
| 一、本年收入 | 500.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 500.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 保障车辆号牌的正常发放，满足车管业务工作需要。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时号牌核发量 | = | 10000 | 个 | 2023年12月 | |
| 号牌核发量 | = | 60000 | 个 | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 产品合格率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | ||
| 号牌质量合格率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通管理投诉下降率 | >= | 5 | % | 2023年12月 | |
| 交通事故下降率 | >= | 5 | % | 2023年12月 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |
| 车驾管工作服务满意度 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |||
| 项目(政策)名称 | 车管业务专用物品经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 90.00 | |||||
| 一、本年收入 | 90.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 90.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 按需购买车管业务专用物品使用，保障车管业务专用物品采购及时。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 行驶证制作数量 | = | 5000 | 个 | 2023年12月 | |
| 查验员、考试员证核发量 | = | 1 | 个 | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 检材合格率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | ||
| 产品合格率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆业务牌证业务及查验员、考试员证件核发需求满足度 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |
| 交通管理投诉下降率 | >= | 1 | % | 2023年12月 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车驾管工作服务满意度 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |
| 社会公众满意度指标 | 车驾管工作服务满意度 | >= | 90 | % | 2023年12月 | ||
| 项目(政策)名称 | 电动自行车登记工作经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 10.00 | |||||
| 一、本年收入 | 10.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 10.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 完善电动自行车的车辆号牌登记工作。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时号牌核发量 | = | 1000 | 个 | 2023年12月 | |
| 号牌核发量 | = | 1000 | 个 | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 号牌质量合格率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | ||
| 产品合格率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故下降率 | >= | 5 | % | 2023年12月 | |
| 交通事故死亡人数下降率 | >= | 5 | % | 2023年12月 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车驾管工作服务满意度 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |
| 群众的满意度 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |||
| 项目(政策)名称 | 交通标志维修维护经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 15.00 | |||||
| 一、本年收入 | 15.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 15.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 对城市道路标志进行防腐处理，对破损、老旧的标志进行维修维护。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展交通疏导工作组次数 | >= | 5 | 次 | 2023年12月 | |
| 工程完成数 | >= | 1 | 个 | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 施工质量验收合格率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | ||
| 产品合格率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通管理投诉下降率 | >= | 1 | % | 2023年12月 | |
| 道路交通安全性 | 保障安全 | 2023年12月 | |||||
| 项目(政策)名称 | 高速公路气象保障项目经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 133.50 | |||||
| 一、本年收入 | 133.50 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 133.50 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 将我市辖区京哈高速504公里至532公里列为重点建设点位，由于京哈高速将进行改扩建，后将点位变更为53,2公里至552公里，建设固定式气象信息采集、车速测速、车距测距前端设备，实现天气实况信息采集、超速、控距等执法取证功能。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通违法事件查处率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |
| 项目采购完成率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 验收通过率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | ||
| 验收检定合格率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故下降率 | >= | 1 | % | 2023年12月 | |
| 道路交通安全性 | 保障安全 | 2023年12月 | |||||
| 项目(政策)名称 | 道路交通技术监控系统备品备件经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 150.00 | |||||
| 一、本年收入 | 150.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 150.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 保障道路交通技术监控系统备品备件按时按需完成采购工作，保障道路交通技术监控系统的正常使用。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通违法事件查处率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |
| 管理系统应用服务器更新数 | = | 1 | 个 | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 产品合格率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | ||
| 验收检定合格率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故下降率 | >= | 5 | % | 2023年12月 | |
| 交通事故死亡人数下降率 | >= | 5 | % | 2023年12月 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意程度 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |
| 项目(政策)名称 | 热熔标线施划经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 100.00 | |||||
| 一、本年收入 | 100.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 100.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 热熔标线破损严重，需进行重新施划。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目采购完成率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |
| 工程完成数 | >= | 1 | 个 | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 产品合格率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 质量达到行业标准 | 符合标准 | 2023年12月 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路交通安全性 | 有效保障 | 2023年11月 | |||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 基本保障 | 2023年12月 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意 | 基本满意 | 2023年12月 | |||
| 项目(政策)名称 | 道路交通技术监控设备及配套设施运维服务经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 400.00 | |||||
| 一、本年收入 | 400.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 400.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 设备维修使用中为防止设备因突发情况损坏无法维修的状况发生。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目采购完成率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |
| 保障运行投入数量 | >= | 15 | 人/次 | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 验收检定合格率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 交管业务办理成功率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路交通安全性 | 基本安全 | 2023年12月 | |||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 基本保障 | 2023年12月 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意 | 基本满意 | 2023年12月 | |||
| 项目(政策)名称 | 2023年车管所物业费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 148.00 | |||||
| 一、本年收入 | 148.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 148.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 车管所物业费 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理服务范围 | = | 1 | 个 | 2023年12月 | |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 物业服务满意度 | >= | 95 | % | 2023年12月 | ||
| 物业服务投诉率 | <= | 10 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 物业管理规范 | 规范 | 2023年12月 | |||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 持续保障 | 2023年12月 | ||||
| 项目(政策)名称 | 考场运维费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 252.00 | |||||
| 一、本年收入 | 252.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 252.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 考场运维费 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
| 物业服务范围 | = | 1 | 个 | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 应急保障能力建设合格率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进 | 2023年12月 | |||
| 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 正常 | 2023年12月 | ||||