盘锦市国资国企改革服务中心2024年度部门预算

 

目    录

 

第一部分  盘锦市国资国企改革服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分  盘锦市国资国企改革服务中心2024年度部门预算公开表

一、2024年度部门收支总体情况表

二、2024年度部门收入总体情况表

三、2024年度部门支出总体情况表

四、2024年度财政拨款收支总体情况表

五、2024年度一般公共预算支出情况表

六、2024年度一般公共预算基本支出情况表

七、2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024年度政府性基金预算支出情况表

九、2024年度综合预算项目支出表

十、2024年度部门（单位）整体绩效目标表

十一、2024年度部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分  盘锦市国资国企改革服务中心2024年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、项目预算绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分

盘锦市国资国企改革服务中心概况

 

一、 主要职责

（一）负责承担建立外部董事人才资料信息库，董事岗位培训，对外部董事评价、考核和后勤保障等工作，为市属企业优化人才队伍结构和人力资源配置一级教育培训、离退休干部等工作提供服务。

（二）负责承担市属企业经营指标的收集、汇总和分析等事务性工作。

（三）辅助开展国有企业保值增值、经营业绩督促检查等事务性工作。

（四）负责市属企业新兴产业培育、质量管理和品牌建设、知识产权保护、商业模式创新等服务型工作。负责国资监管信息化、电子政务工作。

（五）承担市国资委交办的其他工作。

二、机构设置

    根据本部门主要职责，内设机构如下：盘锦市国资国企改革服务中心

三、部门预算单位构成

盘锦市国资国企改革服务中心

 

第二部分

盘锦市国资国企改革服务中心2024年度部门预算公开表

（该部分内容详见附件）

 

 

第三部分

盘锦市国资国企改革服务中心2024年度部门预算情况说明

 

一、收支预算的总体情况说明

按照综合预算的原则，2024年盘锦市国资国企改革服务中心（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算45.73万元，包括：

1.一般公共预算收入45.73万元；

2.政府性基金预算收入0万元；

3.国有资本经营预算收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.事业收入0万元；

6.事业单位经营收入0万元；

7.上级补助收入0万元；

8.附属单位上缴收入0万元；

9.其他收入0万元；

10.上年结转0万元。

（二）支出预算45.73万元，包括：

1.基本支出45.73万元；

2.项目支出0万元。

支出预算中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2024年预算同上年比较，收入增加45.73万元；因我单位为新增单位，上年未编制收入和支出预算，增减变化的主要原因是我单位为本年度新增单位。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2024年度“三公”经费预算支出安排0万元，因我单位为新增预算单位，上年未编制“三公”经费预算。其中：

1.因公出国（境）费0万元。主要原因是盘锦市国资国企改革中心2024年无因公出国（境）预算。

2.公务接待费0万元。主要原因是盘锦市国资国企改革中心2024年无公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费0万元。（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元。）主要原因是盘锦市国资国企改革中心2024年无公务用车购置费预算和公务用车运行费预算。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2024年机关运行经费预算安排2.43万元，比上年预算增加2.43万元。主要原因是我单位为新增预算单位，公用经费增加。主要包括：办公费0.8万元、印刷费0.29万元、差旅费0.2万元、工会经费0.48万元、福利费0.05万元，其他商品服务支出0.61万元。

四、政府采购安排情况说明

2024年安排政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。分项目如下：

（一）政府采购预算0万元

（二）政府购买服务预算0万元

五、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，盘锦市国资国企改革服务中心资产总额0元。

六、项目预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，盘锦市国资国企改革服务中心 2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制绩效目标的项目0个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制绩效目标的项目0个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。

 

 

第四部分 名词解释

 

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.资源勘探信息（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映国有资产监督管理委员会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17．资源勘探信息（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映国有资产监督管理委员会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18．资源勘探信息（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

19.预算绩效目标：部门（单位）整体绩效目标：“年度绩效目标”填写部门（单位）履职的当年期望达到的目标，也是对长期战略目标的进一步细化、明确化。

盘锦市国资国企改革服务中心2024年度预算公开表.xls.xlsx